Page 160 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/79/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía La Magdalena Contreras
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados; de éstos, 4 generaron 5 observaciones, las
cuales corresponden a 5 recomendaciones, incluidas en la auditoría
ASCM/78/21.
Sin observaciones relevantes.
Clave de auditoría: ASCM/80/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía La Magdalena Contreras
Rubro o función de gasto Capítulo 4000 “Transferencias,
(o su equivalente): Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
160 Comentarios
Se determinaron 15 resultados; de los cuales, 10 generaron 16 observaciones,
por las que se emitieron 10 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar
en probable potencial promoción de acciones.
La alcaldía debió contar con:
? El oficio mediante el cual fueron remitidas al COPLADE las reglas del pro-
grama social “Aplicación de los ingresos generados o recaudados por
concepto de aprovechamientos y productos, a personas que desarrollen
actividades de instructores, profesores, talleristas, profesionales de la sa-
lud o apoyo operativo en los centros generadores de ingresos de aplica-
ción automática para el ejercicio fiscal 2021”.
? La autorización de la suficiencia presupuestal para ejercer recursos para
dicho programa social; y la publicación, en el plazo establecido, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de sus reglas de operación.
? Los expedientes de los beneficiarios del programa social en cita, debida-
mente integrados.
? Los estados de cuenta bancarios donde se reflejarán los cheques entrega-
dos como apoyo económico a los beneficiarios del programa social en cita.
? La documentación que indicara la cuantía y soportara la entrega del
apoyo en especie por beneficiario de la acción social “Apoyo con Insumos
a la Producción Agrícola”; y la publicación de su padrón de beneficiarios
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
? La publicación, en medios de difusión, de la convocatoria de la acción so-
cial en cita.
