Page 159 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/71/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Gustavo A. Madero
Rubro o función de gasto Capítulo 4000 “Transferencias,
(o su equivalente): Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 14 resultados, de éstos 4 generaron 5 observaciones, las
cuales corresponden a 2 recomendaciones.
? La alcaldía debió contar con el documento que especificara la asigna-
ción de los trabajos comunitarios a desarrollar por los beneficiarios
del “Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano (PROCOMUR)”,
de acuerdo con sus conocimientos y manejo de herramientas.
Clave de auditoría: ASCM/78/21 159
Sujeto de fiscalización: Alcaldía La Magdalena Contreras
Rubro o función de gasto Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados; de los cuales, 8 generaron 27 observacio-
nes, por las que se emitieron 20 recomendaciones; de éstas, 1 podría
derivar en probable potencial promoción de acciones.
La alcaldía debió:
? Contar con la solicitud escrita mediante la cual convocó a los provee-
dores a participar en los procedimientos de invitación restringida a
cuando menos tres proveedores, para que presentaran un estudio de
precios de mercado.
? Incluir en el cuadro comparativo del estudio de precios de mercado al
proveedor con quien suscribió el contrato.
? Documentar que los bienes adquiridos hayan sido entregados en el
Almacén General de la alcaldía.
? Documentar la entrega total de los bienes adquiridos al área requirente.
? Documentar la prestación de servicios contratados.
