Page 161 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/87/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Tláhuac
Rubro o función de gasto Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados, de los cuales 6 generaron 15 observaciones,
por las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar
en probable potencial promoción de acciones.
? En cuatro contratos, la alcaldía debió acreditar contar con la autoriza-
ción expresa de su titular para llevar a cabo la contratación, mientras
que en uno más, debió proporcionar las remisiones o los documentos
que demuestren la recepción de los bienes.
Clave de auditoría: ASCM/88/21 161
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Tláhuac
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados; de éstos, 2 generaron dos observaciones,
de las cuales se emitieron las recomendaciones en la auditoría
ASCM/87/21.
Sin observaciones relevantes.
