Page 157 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/67/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Cuauhtémoc
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados; de éstos, 5 generaron 6 observaciones, las
cuales corresponden a 1 recomendación.
? La alcaldía debió acreditar que en la presupuestación de recursos para
el capítulo 3000 “Servicios Generales” se consideraron elementos
reales de valoración.
Clave de auditoría: ASCM/68/21 157
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Cuauhtémoc
Rubro o función de gasto Capítulo 4000 “Transferencias,
(o su equivalente): Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 13 resultados, de los cuales 9 generaron 14 observaciones,
por las que se emitieron 5 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar en
probable potencial promoción de acciones.
? En un contrato, la alcaldía debió señalar la cantidad de metros totales
de pintura que se cubrirían con el servicio prestado.
? Los oficios con los cuales los contratistas comunicaron el término de
los trabajos debieron haber sido entregados 10 días hábiles antes de la
terminación de las obras.
? Las remisiones relacionadas con un contrato presentan fechas
de diciembre de 2020; sin embargo, el contrato fue formalizado con
posterioridad.
