Page 162 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/89/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Tláhuac
Rubro o función de gasto Capítulo 4000 “Transferencias,
(o su equivalente): Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 12 resultados, de los cuales 6 generaron 12 observaciones,
por las que se emitieron 8 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar en
probable potencial promoción de acciones.
Con respecto a la acción social “Radares por la Salud de Tláhuac: Plan
Emergente de Empleo y Prevención de la COVID-19, para el Ejercicio Fis-
cal 2021”, la alcaldía debió:
? Contar con la aprobación del EVALÚA, y con evidencia documental de
las entrevistas realizadas para elegir a los beneficiarios.
? Cumplir su objetivo general y contar con los informes mensuales, re-
portes y listas de asistencia que acreditaran las actividades realizadas
por los beneficiarios.
Clave de auditoría: ASCM/96/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Xochimilco
162 Rubro o función de gasto Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados, de los cuales 5 generaron 23 observaciones,
por las que se emitieron 22 recomendaciones.
La alcaldía debió:
? Contar con las justificaciones correspondientes, elaboradas para el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios,
en las que se fundaran y motivaran las causas para la adquisición de
los bienes de dos contratos.
? Contar con la autorización expresa de su titular para un contrato.
? Sujetarse, bajo el procedimiento de adjudicación directa de dos con-
tratos, a los montos máximos de actuación precisados en el Decreto
por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2021.
