Page 163 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/97/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Xochimilco
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 generaron 4 observaciones,
respecto de las cuales se emitieron 4 recomendaciones correspondientes
en la auditoría ASCM/96/21.
Sin observaciones relevantes.
Clave de auditoría: ASCM/98/21 163
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Xochimilco
Rubro o función de gasto Capítulo 4000 “Transferencias,
(o su equivalente): Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 12 resultados; de éstos, 4 generaron 10 observaciones,
las cuales corresponden a 3 recomendaciones.
La alcaldía debió contar:
? Con la solicitud escrita invitando a los proveedores para que partici-
paran en el procedimiento de adjudicación directa correspondiente a
cuatro contratos.
? Con evidencia documental de las bases para un procedimiento de in-
vitación restringida a cuando menos tres proveedores.
? Con la solicitud de cotización y sondeo de mercado correspondiente a
un contrato.
? Asimismo, no acreditó contar con la póliza de fianza para un contrato.
