Page 152 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Alcaldías
Clave de auditoría: ASCM/54/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Azcapotzalco
Rubro o función de gasto Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 9 resultados; de éstos, 5 generaron 14 observaciones,
las cuales corresponden a 11 recomendaciones; de éstas, 2 podrían derivar
en probables potenciales promociones de acciones.
? De cuatro contratos la alcaldía debió proporcionar la documentación
que acreditara la salida de almacén de los bienes adquiridos.
? De siete contratos debió proporcionar la totalidad de las actas de
entrega-recepción de los beneficiaros finales.
? De siete contratos debió cerciorarse de que los bienes adquiridos se
destinaran a los fines para los que fueron contratados.
? Veinticinco CLC debieron ser reportadas como pasivo.
152 Clave de auditoría: ASCM/55/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Azcapotzalco
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 9 resultados; de éstos, 3 generaron 3 observaciones,
respecto de las cuales se emitieron 3 recomendaciones en el informe de
auditoría ASCM/54/21.
Sin observaciones relevantes.
