Page 155 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
P. 155
Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/60/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Coyoacán
Rubro o función de gasto Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados, de los cuales 5 generaron 18 observaciones, por
las que se emitieron 15 recomendaciones, de éstas, 2 podrían derivar en
probables potenciales promociones de acciones.
? La alcaldía debió contar con evidencia documental de las salidas de los
bienes relativos a 2 contratos, y con resguardos de los bienes adquiri-
dos al amparo de 4 contratos.
? También debió proporcionar la información relativa a las altas, bajas y
destino final de los bienes integrados al padrón inventarial.
Clave de auditoría: ASCM/61/21
Sujeto de fiscalización: Alcaldía Coyoacán 155
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 generaron 5 observaciones, las
cuales corresponden a 2 recomendaciones.
? La alcaldía debió contar con evidencia documental que acreditara que
se consideraron elementos reales de valoración en la integración del
presupuesto del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
