Page 35 - 1er Informe Parcial de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Valoración Preliminar 35
? Procedimientos administrativos acordes con su estructura orgánica.
? Un Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control In-
terno y sus actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.
? Un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
y sus actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.
? La difusión y cumplimiento del Código de Ética de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
? Un Código de Conducta.
? Un buzón ciudadano para la recepción de denuncias.
? Un Programa Operativo Anual en el que se definen su misión, visión,
objetivos y metas institucionales.
? Un Programa de Anual de Capacitación.
En cuanto al componente Administración de Riesgos, el órgano político-admi-
nistrativo contó con:
? Un Programa Operativo Anual que se sujeta al Programa de Gobierno y
el cual difundió entre su personal.
? Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas.
? Una programación, presupuestación y asignación de recursos de
acuerdo con los objetivos estratégicos.
? La identificación de riesgos por conducto de su Comité de Administra-
ción de Riesgos y Evaluación de Control Interno.
En relación con el componente Actividades de Control Interno, la alcaldía
cuenta con:
? Procedimientos específicos relacionados con todos los momentos con-
tables del gasto (registro, aprobación, modificación, compromiso, de-
vengo, ejercicio y pago).
? El Sistema SAP-GRP para el registro de operaciones en materia de re-
cursos, financieros, humanos, materiales y obra pública.
