Page 138 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/20/21
Sujeto de fiscalización: Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes
Rubro o función de gasto Capítulo 4000 “Transferencias,
(o su equivalente): Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Tipo de auditoría: Financiera y de Cumplimiento
Comentarios
Se determinaron 12 resultados; de éstos 1 generó 1 observación, la cual
corresponde a 1 recomendación.
? La secretaría publicó los programas sociales en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México fuera del plazo establecido.
138 Clave de auditoría: ASCM/22/21
Sujeto de fiscalización: Secretaría de las Mujeres
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera
Comentarios
Se determinaron 8 resultados, de éstos, 3 generaron 5 observaciones,
las cuales corresponden a 5 recomendaciones.
? La secretaría tramitó el registro de su manual administrativo fuera de
los 60 días hábiles posteriores a la dictaminación de su estructura or-
gánica; y respecto a un contrato de arrendamiento de inmueble omitió
contar con la solicitud de autorización de la SAF, y con una póliza de
seguro que cubriera el periodo del 28 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
