Page 142 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/34/21
Sujeto de fiscalización: Autoridad del Centro Histórico
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera
Comentarios
Se determinaron 8 resultados; de éstos, 5 generaron 11 observaciones, las
cuales corresponden a 11 recomendaciones.
La ACH omitió contar con:
? La copia de los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios enviados a la DGRMSG de la SAF por el ejer-
cicio de 2021.
? Los oficios de solicitud mediante los cuales las áreas usuarias solicita-
ron a la Dirección de Administración y Finanzas en el órgano descon-
centrado la impresión de los servicios y materiales; con la autorización
de la imagen gráfica expedida por la Dirección de Identidad Gráfica de
la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la SAF.
? Cincuenta y cuatro cotizaciones con la documental de las especifica-
ciones técnicas requeridas.
? La versión definitiva de 43 remisiones provisionales y de 18 remisiones
con la versión definitiva y provisional.
142 Además omitió:
? Acreditar el envío de la relación de los servidores públicos designados
y autorizados para atender los aspectos relacionados con los requeri-
mientos del órgano desconcentrado ante COMISA para que se les asig-
nara la clave de usuario correspondiente.
? La ACH realizó pagos de servicios correspondiente al ejercicio
de 2020, con recursos del ejercicio de 2021.
