Page 135 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/7/21
Sujeto de fiscalización: Secretaría de la Contraloría General
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera
Comentarios
Se determinaron 8 resultados, de los cuales no se derivaron observaciones,
por consiguiente, tampoco recomendaciones.
Por lo anterior no existen observaciones relevantes.
Clave de auditoría: ASCM/9/21 135
Sujeto de fiscalización: Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil
Rubro o función de gasto Capítulo 3000 “Servicios Generales”
(o su equivalente):
Tipo de auditoría: Financiera
Comentarios
Se determinaron 8 resultados; de éstos, 4 generaron 8 observaciones, las
cuales corresponden a 8 recomendaciones.
? Respecto al contrato núm. SGIRPC/DEAF/RMAS/AR/CT/001/2021, se
omitió contar con la indicación del procedimiento y el fundamento le-
gal conforme al cual se llevó a cabo su adjudicación; y acreditar la
dictaminación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios; además, se constató que la solicitud de pago
y la factura fueron entregadas con anticipación respecto del plazo
establecido.
