Page 110 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Lo más Relevante
El Fondo Ambiental Público Auditoría: ASCM/155/21
del Distrito Federal procura la
conservación, restauración y ¿A quién auditamos?
aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, y se encarga Al Fondo Ambiental Público
de la protección y conservación del Distrito Federal.
de la flora y fauna.
¿Por qué lo auditamos?
Para verificar el cumplimiento de la meta
de instalación del 30.0% del total de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia respecto
de la meta sexenal, gestionados mediante el “Programa Sistemas de Captación de Agua
de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México”.
¿Qué revisamos?
El establecimiento de mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de sus me-
tas y objetivos; si contó con el personal adecuado para la realización de sus actividades;
y si administró los recursos humanos y financieros con transparencia, eficiencia, eficacia
y rendición de cuentas.
110 ¿Qué encontramos?
El fondo no registró adecuadamente los sistemas de captación de lluvia instalados y el
padrón de beneficiarios no se registró de forma apropiada. Algunos integrantes del per-
sonal no cumplieron todos los requisitos de sus perfiles de puesto; además no contó con
lineamientos de austeridad para el ejercicio de los recursos financieros y careció de nor-
matividad interna que contribuyera en la administración de riesgos de corrupción.
¿Qué le recomendamos?
Implantar acciones para contar con normatividad interna que permita administrar riesgos
de corrupción; definir su programa anual de control interno o procedimiento para forta-
lecer su control interno; diseñar e implementar mecanismos para verificar que las perso-
nas contratadas cumplan los requisitos de conocimientos y experiencia profesional esta-
blecidos en los perfiles de puesto.
También es necesario que contabilice y reporte el total de sistemas de captación de agua
de lluvia instalados, y que implemente acciones para elaborar su programa y los linea-
mientos de austeridad.
