Page 106 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Lo más Relevante
Auditoría: ASCM/98/21
La Alcaldía Xochimilco administra ¿A quién auditamos?
los servicios y recursos humanos,
materiales e informáticos de A la Alcaldía Xochimilco.
conformidad con las actividades
institucionales que propicien el ¿Por qué la auditamos?
desarrollo de la comunidad.
La mayor parte del presupuesto ejercido
por la alcaldía para transferencias, asigna-
ciones, subsidios y otras ayudas se destinó a brindar apoyos sociales a los habitantes de
la demarcación, y debido a que estos recursos fueron mayores a los aprobados original-
mente, Adicional a esta diferencia presupuestaria, se dio seguimiento a algunas denuncias.
¿Qué revisamos?
La contratación para la elaboración de obras o adquisición de un servicio, en especial los
que se otorgaron de forma directa a proveedores, con el fin de verificar que los procesos
realizados por la alcaldía estuvieran apegados a la norma.
¿Qué encontramos?
106 La alcaldía contó con documentación para respaldar la suficiencia presupuestal, requisi-
ciones de compra, cuadros de estudio de precios, invitaciones y cotizaciones en la mayo-
ría de los contratos revisados. Sin embargo, en algunos se encontraron carencias docu-
mentales como bases de procedimiento, fianzas y manifestaciones de estar al corriente
con las obligaciones fiscales, entre otras.
¿Qué le recomendamos?
El establecimiento de mecanismos de control y supervisión para garantizar que los pro-
cedimientos de contratación cuenten con las invitaciones, con las bases correspondientes
y con las pólizas de fianza, conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos.
