Page 180 - Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021
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Observaciones Relevantes
Clave de auditoría: ASCM/168/21
Sujeto de fiscalización: Secretaría de las Mujeres
Rubro o función de gasto 2 “Justicia”, S056 “Apoyo a Mujeres
(o su equivalente): en Situación de Violencia de Género”
Tipo de auditoría: De Desempeño
Comentarios
Se determinaron 12 resultados, de éstos, 4 generaron 5 observaciones, las
cuales corresponden a 5 recomendaciones.
? La secretaría, mediante su Comité de Administración de Riesgos y
Evaluación de Control Interno no llevó a cabo las sesiones ordinarias
de manera trimestral en cumplimiento de la normatividad aplicable.
? Asimismo, la Dirección de Atención y Prevención a la Violencia no ase-
guró la elaboración y conservación para consulta de los registros au-
xiliares que permitan identificar las fuentes, métodos y herramientas
empleadas en la determinación de los valores absolutos y relativos de
la meta física proyectada del programa auditado.
180 Clave de auditoría: ASCM/172/21
Sujeto de fiscalización: Secretaría de Turismo
Rubro o función de gasto 7 “Turismo”, F005 “Desarrollo y Promoción
(o su equivalente): de Productos y Proyectos Turísticos
Sustentables”
Tipo de auditoría: De Desempeño
Comentarios
Se determinaron 12 resultados, de éstos, 2 generaron 5 observaciones, las
cuales corresponden a 5 recomendaciones.
La secretaría careció de:
? Normatividad interna relacionada con la metodología para la adminis-
tración de riesgos de corrupción.
? Un plan de continuidad de operaciones para salvaguardar la informa-
ción en caso de desastres.
? Homologación en la denominación de las plazas de confianza tanto en
el documento que empleó como catálogo de puestos como en su dic-
tamen de estructura orgánica.
? Además, no cubrió los requisitos previstos en los perfiles de puesto, y
no aseguró que las personas aspirantes a ocupar una plaza de con-
fianza fueran previamente evaluadas.
